2018年度

寿光市第二中学部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育和相关社会服务。

二、机构设置

寿光市第二中学2018年部门决算

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：寿光市第二中学                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

部门：寿光市第二中学                                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                      公开03  部门：寿光市第二中学                                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：寿光市第二中学                                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：寿光市第二中学                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：寿光市第二中学                                                             金额单位：万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：寿光市第二中学                                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　   公开08表

部门：寿光市第二中学                                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计各 5460.58万元。与2017年相比，收、支总计各增加796.18万元，增长17.06%。主要是商品和服务支出及工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5460.58万元，其中：财政拨款收入4090.38万元，占74.91%；事业收入1370.20万元，占25.09 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5460.68万元，其中：基本支出4090.38万元, 占74.91%；项目支出1370.20万元, 占25.09 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4090.38万元, 与2017年相比财政拨款收、支总计各增加314.19万元,增长8.32%,主要是工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4090.38万元，占本年支出合计的74.91%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加314.19万元，主要是工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4090.38万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4090.38 万元，占100 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3759.70万元，支出决算为4090.38万元，完成年初预算的108.79%。决算数大于年初预算数的主要原因工资福利支出增大。

其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于用于商品和服务支出。年初预算为280.17万元，支出决算为323.89万元，完成年初预算的115.60%。决算数大于年初预算数主要原因是学生数增加,日常公用经费支出增大。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于社会保障费支出。年初预算为605.14万元，支出决算为654.81万元，完成年初预算的108.20%。决算数大于年初预算数主要原因是由于人员增加，实际缴纳保险单位部分增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4090.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3766.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费323.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度寿光市第二中学无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

寿光市第二中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为9.43万元，其中：公务用车购置及运行维护费9.43万元。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少0.17 万元，主要原因是公务车运行费用降低。其中：公务用车购置及运行费减少0.17 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务车外出运行里程减少。

“三公”经费支出相关情况说明

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费9.43万元，主要用于燃油费。2018年寿光二中财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2 辆。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、本部门2017年无一般公共预算安排的“因公出国（境）费”经费支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为9.43万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车运行维护费9.43万元，主要用于燃油费。2018年寿光二中财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2 辆。

3、2018年本部门无一般公共预算安排的“公务接待”经费支出。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额82.45万元，其中：政府采购货物支出8.95万元、政府采购工程支出73.50万元, 无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆  2 辆，其中，公务用车 2 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我校对生均公用经费使用项目进行了评价，评价金额323.89万元。从评价情况来看，完成了预算目标。

2、随2018年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

3、以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

（若本部门无重点绩效评价项目，每项标题都要保留，加文字说明：“本部门无重点绩效评价项目。”注：无绩效评价的部门可参照省财政厅的说明，有绩效评价的部门可参照省农业科学院的说明）

第四部分

名词解释