2020年寿光市第二中学
部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、政府性基金预算支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府采购预算表
第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明
一、预算编制的基本原则和方法
二、收支预算总体情况
三、财政拨款收支情况
四、一般公共预算支出情况
五、一般公共预算基本支出情况
六、政府性基金预算支出情况
七、重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育和相关社会服务。
二、机构设置
寿光市第二中学内设机构六个，分别为：
（一）办公室。
1.主持学校办公室工作，处理学校日常事务。
2.负责有关文书、档案的管理工作
（1）负责上级文件的收发、传阅、催办等工作。
（2）负责本校文件发放工作、相关资料和信息的收集、整理、归档、保管等工作。
3.加强学校车辆管理，切实保证为学校服务。
4.负责学校行政公文、信函的收发处理，及时搞好公文的分类、整理和归档
5.协调组织做好专业技术人员的技术职务评审工作。
6.负责组织安排节假日人员值班。
7.接待处理行政方面的群众来访来信事宜。
8.做好校长与各处室的联系联络工作，上传下达。
9.配合其他科室做好重大节日和校内重大活动的筹备、安排工作；负责学校重大事件的记载。
10.安排工作人员每天早晨清理校长室卫生，及时清理校长室、接待室、值班室卫生；做好外单位来访人员接待工作。
11.负责学校、校长印章的使用管理，出具学校介绍信、证明信。
12.完成校长交办的其他工作。
13.做好上级部门有关人事、信访相关工作的落实处理。
（二）团委
1.负责制定全校团员青年思想教育的工作计划，并组织实施、督促、检查计划的落实。认真履行《团章》及有关团的决议和规定。
2.宣传、执行学校党总支和上级团组织的指示和决议，充分发挥团员模范作用，团结、带领青年完成上级交给的任务。
3.负责组织团员青年学生开展文化、娱乐活动，丰富校园文化生活，推进素质教育。
4.负责团员证的管理，收缴团费，负责发展新团员、办理团组织关系转接、超龄团员的离团手续，推荐优秀团员作党的发展对象。
5.负责对团员进行教育、评议和管理，监督团员履行义务。保障团员的正当权利不受侵犯。
6.掌握青年思想动态、研究青年思想政治工作规律，对青年工作决策提供参考依据。
7.开展传统文化教育活动。
8.负责学生各社团的管理。
9.负责团的宣传工作，负责规范和管理相关新媒体推介等。
10.负责对团支部等基层组织、专（兼）职团干的业务指导和培训。
11.配合有关部门组织开展有益青年教职工身心健康的活动。
12.完成校领导以及上级团组织交办的其它工作。
（三）财务科
一、学校经费财务人员工作职责
1.在校长的领导下和上级财务部门的指导下，遵守国家财经法纪和财务制
度，组织全校财务管理与会计核算工作。
2.负责组织制订、完善学校内部财务会计规章制度，并监督各部门贯彻执
行。
3.负责组织编制学校各项财务收支计划、经费预决算，监督检查计划、预
算的执行情况。
4.负责报销凭证的填写及记账工作。负责管理账簿、报表等会计资料，按要求及时装订、归档、移交，及时向领导及有关部门提供财务信息。
5.负责非税收入的收缴管理，及时向非税收入管理部门申报用款计划，从财政专户核拨资金。
6.负责学校保险、公积金的上缴、核对、提取工作。
7.负责在职及离退休教师的工资增资、调资工作，负责全校工资、津贴的发放工作，及时与财政局核对，向银行报送发放清册。
8.配合有关部门做好全校资产核对、处理等工作。
9.按时上报教育服务业报表，按时上报地方财政分析评价。
10.做好每年度基础教育统计的汇总年报工作。
11.做好我校贫困生的统计、资助工作。
12.做好事业法人的年检、更换工作。
13.负责对接市教育局规划财务科、审计科、资助办、组织人事科等科室有关工资、保险、扶贫等于财务有关的工作。
（四）教务处
1.制定学校教学工作计划并监督实施
协助校领导拟订并具体实施全校的教学工作计划。
2.负责新生招生及学生档案管理、学籍管理工作
⑴与相关级部配合，做好新生招生工作。
⑵做好学生的学籍建档、学籍管理等工作。
⑶做好学生学业水平发展报告的起草、审核、上传等相关工作。
⑷做好高三学生高考档案的印制、下发、保存等工作；做好高三学生考学情况的统计、建档等工作；做好学生毕业证的印制、发放工作。
⑸做好其它与学生档案有关的工作。
3.负责学业水平考试等相关考试的组织工作
⑴做好学业水平考试的组织及考务工作。负责高三学生离校后学业水平考试补考报名等组织工作。
⑵做好教研室组织的考试的试卷征订、上报、考试材料的运输等与考务相关的工作。
4.负责学校图书、资料的征订与管理工作
⑴负责各年级的教材、教辅征订与发放工作。
⑵负责文印部学生资料的费用核算；协调级部、财务科搞好学生的收费核算。
⑶负责上级各部门以及学校组织的教师、学生读书活动中图书的征订、保管等工作。
⑷负责学校图书室的管理。
5.其它常规性工作
⑴教师教学用材料的印制与发放。备课本、听课本等材料，做好印刷与发放。
⑵制定与印刷作息时间表。做好学校报时信号系统的日常维护。
⑶按时完成基教科、招生办、教研室等上级主管部门安派的各项工作。
⑷及时完成学校安排的其它临时性工作。
（五）总务处。
1.根据学校的规划，搞好学校的基本服务，为教学、师生的工作、学习、生活创造良好条件。
2.负责学校家具、办公、清洁用品等物品的购置计划编报和发放工作；完善手续，定期盘点，做到账物相符。
3.牵头负责政府采购工作，对接市教育局教学物品供应处和节能办有关工作。做好学校零星物品的采购工作与学校大宗物品的集体采购与验收工作。
4.保证教学设备的及时供应，协同教务处组织好教学设备的充实、更新，协同有关科室组，做好购置计划，经批准后组织购置，保证教学、办公、学习、生活的正常需要。
5.负责教室、学生宿舍的门窗、窗帘、纱窗、床、桌凳的维修；负责家属院的门窗的维修工作。
6.管好校产，对学校的各种财产、校舍加强管理，健全物资设备购置、验收、入库、保管和领发等管理制度和手续，各种物资设备做到合理使用，防止积压浪费。
7.建设节约型科室。坚持勤俭节约、反对铺张浪费，精打细算做好每一项开支预算。
8.配合基建科搞好冬季取暖工作，保证全校师生温暖过冬。
9.建设学习型科室。加强对本部门的工作人员进行思想教育，明确为教学服务的思想，树立工作责任感，不断改善服务态度、工作方法、提高服务质量。
10.完成校领导交办的其他工作。
（六）政教处
1.根据学校工作计划，制定学生思想教育与管理工作计划，指导并检查各年级、班级制定工作计划及落实情况。
2.协助校长指导各年级召开班主任例会，召开班主任研讨会，做好班主任培训工作，指导各年级部做好班主任考核工作。
3.组织和安排各项育人活动，布置好学校宣传橱窗，加强校园文化建设；组织升国旗仪式和各种学生集会。
4.抓好学生常规管理；建立并坚持学生的自我管理的工作体系，抓好各年级、各班级的校风、班风和学风建设及检查评比工作，抓好学生的日常行为规范教育。
5.抓好各年级学生干部的培训工作，加强干部队伍的思想建设与组织建设。
6.做好学生的心理健康、法制等教育工作，全面提高学生素质。
7.做好学生思想教育工作，及时解决学生中发生的各类问题，负责对学生的违规事件的处理；评定优秀学生干部、三好学生及先进班集体；审核学生的品德等级。
8.积极组织学生开展各类公益活动、社团活动、社会实践活动，抓好校外德育基地建设；指导各年级部召开家长会议，开展家访活动；建立家长委员会和家长学校；密切学校和社区的联系，开拓德育途径，构建“家、校与社区相结合的德育工作网络。
9.负责学生卫生、保健工作，督促学生的“两课两操”活动，落实“阳光体育”活动，抓好校园环境卫生。
10.负责学生生活指导；做好学生公寓管理工作。
11.定期召开政教处、团委、学生会联席会议，支持和协调各方面工作的开展，发挥团委、学生会等群众组织的作用，主动与学校其他职能处室沟通协作，形成教育合力；积极开展德育研究工作；注意收集德育资料，分析整理，合理归档。
12.做好各种教育基金、助学金等工作，关心生活困难家庭的学生。
13.负责教职工和学生的平安保险、理赔等工作。
14.完成学校交办的其他工作。
三、部门预算单位构成
寿光市第二中学部门预算仅预算本单位。
第二部分
2020年部门预算表
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部门公开表1 |
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部门收支总体情况表 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
47429169.83 |
教育支出 |
65813369.83 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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三、财政专户管理资金 |
18384200.00 |
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四、事业收入 |
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五、事业单位经营收入 |
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六、其他收入 |
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本年收入合计 |
65813369.83 |
本年支出合计 |
65813369.83 |
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七、上级补助收入 |
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八、附属单位上缴收入 |
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九、上年结转 |
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结转下年 |
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收 入 总 计 |
65813369.83 |
支 出 总 计 |
65813369.83 |
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部门公开表2 |
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部门收入总体情况表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
上年结转 |
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类 |
款 |
项 |
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合计 |
6581.30 |
4542.90 |
|
1838.40 |
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200.00 |
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205 |
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教育支出 |
6581.30 |
4542.90 |
|
1838.40 |
|
|
200.00 |
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205 |
02 |
|
普通教育 |
6581.30 |
4542.90 |
|
1838.40 |
|
|
200.00 |
|
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205 |
02 |
04 |
高中教育 |
6581.30 |
4542.90 |
|
1838.40 |
|
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200.00 |
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部门公开表3 |
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部门支出总体情况表 |
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单位：元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年 |
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类 |
款 |
项 |
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合计 |
65,813,369.83 |
41235169.83 |
24578200 |
|
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|
205 |
|
|
教育支出 |
65,813,369.83 |
41235169.83 |
24578200 |
|
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|
205 |
02 |
|
普通教育 |
65,813,369.83 |
41235169.83 |
24578200 |
|
|
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|
205 |
02 |
04 |
高中教育 |
65,813,369.83 |
41235169.83 |
24578200 |
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部门公开表4 |
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财政拨款收支总体情况表 |
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单位：元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2020年预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
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|
一、一般公共预算拨款收入 |
47429169.83 |
教育支出 |
47429169.83 |
47429169.83 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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收入合计 |
47429169.83 |
支出合计 |
47429169.83 |
47429169.83 |
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部门公开表5 |
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一般公共预算支出情况表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
经济科目
功能科目 |
2020年 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
对事业单位 |
机关资本性支出（一） |
对事业单位资本性补助 |
对个人和家庭的补助 |
机关商品和服务支出 |
对事业单位 |
机关资本性支出（一） |
对事业单位资本性补助 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息 |
对企 |
其他 |
|||||||||||||||||||||||
|
工资福利支出 |
商品和 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
资本性 支出 |
资本性 支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和 |
工资福利支出 |
商品和 |
资本性支出 |
资本性 支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息 |
对企 |
其他 |
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|
类 |
款 |
项 |
合计 |
4742.91 |
|
|
3989.29 |
76.83 |
|
|
57.39 |
|
|
419.40 |
|
|
|
|
|
200.0 |
|||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
4742.91 |
|
|
3989.29 |
76.83 |
|
|
57.39 |
|
|
419.40 |
|
|
|
|
|
200.0 |
|||||||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
4742.91 |
|
|
3989.29 |
76.83 |
|
|
57.39 |
|
|
419.40 |
|
|
|
|
|
200.0 |
|||||||||||||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
4742.91 |
|
|
3989.29 |
76.83 |
|
|
57.39 |
|
|
419.40 |
|
|
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|
200.0 |
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部门公开表6 |
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一般公共预算基本支出情况表 |
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单位：元 |
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政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
2020年基本支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
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|
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|
合计 |
41,235,169.83 |
40,466,829.35 |
768,340.48 |
|
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
|
|
40,661,249.83 |
39,892,909.35 |
768,340.48 |
|
|
50501 |
工资福利支出 |
301 |
工资福利支出 |
39,892,909.35 |
39,892,909.35 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
12,732,144.00 |
12,732,144.00 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
16,554,406.40 |
16,554,406.40 |
0.00 |
|||
|
30103 |
奖金 |
1,061,012.00 |
1,061,012.00 |
0.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3,773,008.64 |
3,773,008.64 |
0.00 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2,271,003.88 |
2,271,003.88 |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
188,650.43 |
188,650.43 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
3,312,684.00 |
3,312,684.00 |
0.00 |
|||
|
50502 |
商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
768,340.48 |
0.00 |
768,340.48 |
|
|
30216 |
培训费 |
190,982.16 |
0.00 |
190,982.16 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
577,358.32 |
0.00 |
577,358.32 |
|||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
573,920.00 |
573,920.00 |
0.00 |
|
|
50901 |
社会福利和救助 |
30305 |
生活补助 |
78,300.00 |
78,300.00 |
0.00 |
|
|
50905 |
离退休费 |
30302 |
退休费 |
495,620.00 |
495,620.00 |
0.00 |
|
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部门公开表7 政府性基金预算支出情况表 |
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单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
2020年预算数 |
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|
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合 计 |
|
|
|
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|
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寿光市第二中学2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
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部门公开表8 |
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一般公共预算“三公”经费预算表 |
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单位：万元 |
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总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||
|
|
|
|
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7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
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|||||
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|||||
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部门公开表9 |
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政府采购预算表 |
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单位：元 |
|
|
总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
上年结转 |
|
|
一般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
||||||||
|
365700.00 |
|
|
3657500.00 |
|
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|
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第三部分
2020年部门预算情况和
重要事项说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，寿光市教体局的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
（一）2020年收入预算6581.33万元，其中：一般公共预算拨款收入4742.91万元，占72.06%；政府性基金预算拨款收入0 万元，占0%；财政专户管理资金收入1838.42万元，占27.94%。
（二）2020年支出预算6581.33万元，其中：基本支出 4123.51万元，占62.65%；项目支出2457.82万元，占37.35%。
三、财政拨款收支情况
（一）2020年财政拨款收入预算为4742.91万元，其中：一般公共预算拨款收入4742.91万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。
（二）2020年财政拨款支出预算4742.91万元，其中:教育支出4742.91万元，占100%；按经济分类科目，工资福利支出3989.29万、商品和服务支出496.23万、对个人和家庭的补助57.39万。
四、一般公共预算支出情况
2020年一般公共预算支出4742.91万元，比上年增加342.5万元，增长7.78%，主要原因是教育教师工资保障增加，以及用于保障学校正常运行、开展日常工作的生均公用经费增加。
五、一般公共预算基本支出情况
2020年一般公共预算基本支出80078.89万元，其中：
1、人员经费4039.68万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费。
2、公用经费696.23万元，主要用于办公费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。
六、政府性基金预算支出情况
2020年无政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、重要事项说明
（一）生均公用经费
2020年生均公用经费财政拨款预算419.4万元。
（二）政府采购情况
2020年政府采购预算365.75万元，其中：财政拨款安排0万元，使用财政专户管理资金365.75万元。
（三）一般公共预算“三公”经费情况
2020年一般公共预算“三公”经费共计7.00万元，比上年减少0.50万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费0万元。公务用车购置及运行费7.00万元，比上年减少0.50万元，主要原因是公务用车减少，市场化出行；公务接待费0 万元.
（四）国有资产占用使用情况
学校共有车辆2辆，均为业务用车。
局机关及所属各预算单位单位价值100万元以上的大型设备0 部，价值 0万元。
2019年部门预算安排车辆和单位价值100万元以上的大型设备购置 0 万元。
（五）绩效目标设置情况
2020年部门预算实行绩效目标管理的项目共计2 项，涉及金额619.40万元。
第四部分
名词 解 释
一、财政拨款：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。
二、财政专户管理资金:指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。
六、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：
因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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